Как настроить 1С 8.3, чтобы штрафы от поставщика не попадали в расходы по УСН?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: ООО на УСН (Доходы - расходы).Транспортная компания оказывает  нам услуги по доставке груза, иногда случается простой авто перед погрузкой, за это выставляется штраф,  согласно договору. При проведении, акт со штрафными санкциями от поставщика транспортных услуг автоматически  попадает в расходную часть. Пробовала делать оплату штрафа как "Прочее списание" по договору "Прочее", но при  проведении акта со штрафом нет возможности выбрать вид договора "Прочее" у Поставщика.

  Создайте субконто "Непринимаемые НУ"
• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224)
• Цитата: При проведении, акт со штрафными санкциями от поставщика транспортных услуг автоматически  попадает в расходную часть.

  В документе есть поле "Счета учета", нажмите его и укажите Расходы (НУ) - не принимаемые.
  Оплату не трогайте.
• geomech, Субконто "Не Принимаемые " добавлено. Почему тогда в КУДиР делается не корректная запись суммы в принимаемые расходы по транспортным услугам?
• Цитата: Субконто "Не Принимаемые " добавлено. Почему тогда в КУДиР делается не корректная запись суммы в принимаемые расходы по транспортным услугам?

  Так, по штрафу или по транспортным услугам?
• geomech, Данный пример в файле получился, когда при списании с расчетного счета "Прочее списание" (вид  договора "Прочее"),там можно было установить отражение в УСН "0". Поэтому сумма штрафа не попадает в 7 графу.  А если делать оплату с р/с "Поставщику", то сумма штрафа отражается в  6 и 7 графе  КУДиР .
• Цитата: Данный пример в файле получился, когда при списании с расчетного счета "Прочее списание" (вид  договора "Прочее"),там можно было установить отражение в УСН "0". Поэтому сумма штрафа не попадает в 7 графу.  А если делать оплату с р/с "Поставщику", то сумма штрафа отражается в  6 и 7 графе  КУДиР .

  Вы не читали?
  

  Цитата: В документе есть поле "Счета учета", нажмите его и укажите Расходы (НУ) - не принимаемые.Оплату не трогайте.
• geomech, Я поясняю: Если оплату не трогать, то штраф появляется в 6 и 7 графе! А если трогать, то  только в 6 графе.
• Цитата: Я поясняю: Если оплату не трогать, то штраф появляется в 6 и 7 графе! А если трогать, то  только в 6 графе.

  Вы документ Поступление услуги делаете? Выложите скрин.
  Документ оплаты не трогайте...