Отражение в 1С 8.3 Бухгалтерия строительной организации оплаты аренды автомобиля у физического лица

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Делаю поступление услуг на всю сумму и потом операцией в ручную удерживаю НДФЛ. но при перечислении - ндфл не попадает в расходы в КУДР (мы на УСН 15%)

   НДФЛ должен быть не только удержан, но и перечислен. Только после этого НДФЛ должен попасть в КУДиР.
  

  Цитата: справку 2-НДФЛ тоже никак не сформировать по этому человеку

  Учет НДФЛ ведется на регистрах и для правильного заполнения справок по НДФЛ надо сделать документ "Операция налогового учета по НДФЛ" (Раздел "Сотрудники и зарплата" подраздел НДФЛ ).
• Цитата: НДФЛ должен быть не только удержан, но и перечислен. Только после этого НДФЛ должен попасть в КУДиР.

  я же и говорю  - при перечислении он не попадает в КУДР. Вернее, он попадает но в графу расходы. А в графу принимаемые расходы он попадает только когда отражен в конце месяца НДФЛ по сотрудникам - т.е. программа думает, что это излишне уплаченный НДФЛ по сотрудникам.
  
  

  Цитата: Учет НДФЛ ведется на регистрах и для правильного заполнения справок по НДФЛ надо сделать документ "Операция налогового учета по НДФЛ" (Раздел "Сотрудники и зарплата" подраздел НДФЛ )

  Прикрепляю скрин - не могу найти этот документ
• Цитата: Учет НДФЛ ведется на регистрах и для правильного заполнения справок по НДФЛ надо сделать документ "Операция налогового учета по НДФЛ" (Раздел "Сотрудники и зарплата" подраздел НДФЛ ).

  Все документы по НДФЛ - добавить  - Операция учета НДФЛ
• Цитата: Все документы по НДФЛ - добавить  - Операция учета НДФЛ

  спасибо!!!! нашла.
  
  А с КУДР что же делать?
• Перепроведите все документы.
  

  Цитата: документ "Операция налогового учета по НДФЛ"

  Этим документом будет сделано начисление и удержание.
  После этого делаете Оплату НДФЛ.
• Цитата: Перепроведите все документы.

  перепровела, закрыла период, но в КУДР не поменялось ничего🤯